（2015年5月27日 在县十二届人大常委会第27次会议上）
理县财政局局长 雷琪
主任、各位副主任、各位委员：
我受县人民政府委托，向会议作理县人民政府关于2014年度财政决算的报告，请审查。
2014年，在县委的坚强领导下，在县人大及其常委会的监督支持下，全县财政收入持续增长，支出规模继续扩大，财政运行健康平稳，保障和改善民生等重点支出保障有力，预算执行情况较好，圆满完成预算任务。
一、一般公共财政收入预算、调整预算、决算情况
2014年初，地方一般公共财政预算为11988万元。2014年11月28日，在县十二届人大常委会第二十三次会议上，对县本级预算收入未作调整。2014年，我县地方一般公共财政预算收入12345万元，较年初预算及调整预算增加357万元，较2013年增加985万元，同比增长8.6%。
2014年，全县公共财政总收入79624万元，同比增长14%，其中：地方公共财政收入12345万元（税收收入6087万元，非税收入6258万元）；上级补助66427万元（增值税和消费税税收返还收入1086万元，所得税基数返还收入141万元，成品油价格和税费改革税收返还收入69万元，体制补助收入220万元，均衡性转移支付补助收入10956万元，革命老区及民族和边境地区转移支付收入2436万元，固定数额补助收入5262万元，县级基本财力奖补资金2180万元，结算补助收入3999万元，基层公检法司转移支付收入1609万元，义务教育等转移支付收入1202万元，基本养老保险和低保等转移支付收入538万元，新型农村合作医疗等转移支付收入1191万元，农村综合改革转移支付收入853万元，重点生态功能区转移支付收入3275万元，其他一般性转移支付收入1982万元）；专项转移支付收入29428万元；上年结余852万元。
二、一般公共财政支出预算、调整预算、决算情况
2013年12月20日，县十二届人大四次会议批准的县本级年初本级年初支出预算为36266万元。但在预算执行中，上级补助收入变动情况较大。1-10月，上级补助收入55765万元，较年初预算增加了31566万元。经县十二届人大常委会第二十三次会议审议，公共财政预算支出由年初预算数36266万元调整为68470万元，调增32204万元。2014年，我县地方一般公共财政预算支出79624万元，较年初预算增加43358万元，较调整预算增加11154万元，较2013年增加6578万元，同比增长9%。
全县公共财政总支出完成79624万元，其中：一般公共财政支出76851万元（一般公共服务支出11771万元，国防支出219万元，公共安全支出5139万元，教育支出10053万元，科学技术支出443万元，文化体育与传媒支出1418万元，社会保障和就业支出2572万元，医疗卫生与计划生育支出6718万元，节能环保支出3299万元，城乡社区支出2184万元，农林水支出17711万元，交通运输支出6074万元，资源勘探信息等支出799万元，商业服务业等支出1751万元，国土海洋气象等支出2556万元，住房保障支出2940万元，粮油物资储备支出268万元，国债还本付息支出37万元，其他支出899万元）；上解上级支出77万元；调出资金32万元；年终结余2664万元（其中：转下年支出2602万元，净结余62万元）。
三、预算超收收入安排使用情况
与年初预算相比超收收入构成为：本级一般预算超收357万元；上级补助超收42228万元，扣除专项补助增量37184万元（用于专项安排）后，上级补助一般财力超收5044万元。共计超收5401万元，具体支出如下：
各部门乡(镇)工作经费1043万元，党报党刊及宣传等费345万元，市政维护费759万元，公检法专项经费392万元，设施设备购置296万元，文史文化及旅游发展265万元，环境整治及灾害治理等186万元，春节走访慰问金64万元，小额担保贷款财政贴息等其他支出192万元, 2013年度政府目标考核奖励金1293万元，工商药检下划支出395万元，教育费附加支出增量62万元，上解支出77万元,调出资金32万元。
四、2013年年终结余安排使用情况
2013年，年终结余为852万元，其中：结转下年的支出717万元，净结余为135万元。
2014年，结转支出安排为如下：审计机关专项补助经费11万，基层单位补助经费15万，2013年小额担保贷款贴息资金10万，第四批省级城乡环境综合治理专项资金114万，第三批省级城乡规划专项资金预算15万，现代草原畜牧业发展专项资金353.5万，易地扶贫搬迁工程资金120万，“危仓老库”维修改造专项资25.6万，项目前期工作经费21.5万，计685.6万元分别拨付相关单位，将结转余额31.4万元及净结余88万元进行预算调整，2014年年底净结余为62万元。
五、民生重点支出情况
按照县委关于“开展创优争优”和“十大民生工程”工作部署，以“贴近基层、服务基层”为载体，围绕“保增长、保民生、保稳定”的目标，我县切实落实十项民生工程及民生实事。
2014年，我县民生支出16208万元，其中：就业促进工程280万元；扶贫解困工程217万元；民族地区帮扶工程373万元；教育助学工程1123万元；社会保障工程794万元；医疗卫生工程595万元；百姓安居工程10822万元；民生基础设施工程167万元；生态环境工程1655万元；文化体育工程182万元。
六、部门预算执行情况
为规范单位收支行为，贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约有关要求，严格控制公务用车、公务接待、因公出国（境）（简称“三公”）经费支出规模，及时掌握各单位“三公”经费及会议费支出动态，建立经费预警制度，对各单位“三公”经费支出情况及上报情况进行全年跟踪检查，对与上年同比增长的单位进行预警谈话，实行“三公”经费管理责任追究制度。2014年度，我县公务接待费支出609.6万元，同比下降34%；车辆购置及运行经费支出1015.1万元，同比下降23.9%；全年没有发生出国出境费。
七、2014年全县公共财政预算执行平衡情况
按照现行财政体制和有关政策与州财政结算后，2014年全县公共财政预算平衡情况如下：县本级收入12345万元，加上上级补助收入66427万元，上年结余852万元，全年总计收入79624万元。一般公共财政支出76851万元，上解支出77万元，调出资金32万元，年终结余2664万元（其中：结转下年支出2602万元），净结余62万元。
八、政府性基金预算收支情况
2014年政府性基金收入752万元，上级补助收入7250万元，上年结余2439万元，调入资金32万元；财政基金支出9690万元（其中主要支出为：移民补助支出96万元，基础设施建设和经济发展支出46万元，廉租住房支出200万元，其他森林植被恢复费安排支出148万元，其他大中型水库库区基金支出67万元，用于社会福利的彩票公益基金支出79万元，用于体育事业的彩票公益基金支出49万元，用于教育事业的彩票公益基金支出55万元，用于其他社会公益事业的彩票公益基金支出6407万元）；年终结余783万元。
以上是2014年全县财政决算，请予以审查批准。
主任、各位副主任、各位委员，县人民政府将认真研究本次会议要求，抓住工作薄弱环节，积极克服收支矛盾，统筹兼顾资金需求，扎实做好财政各项工作。
